AVASSOFT Logo Çözüm Ortağı olarak Kobi ve Kurumsal logo ürünlerinin SATIŞ-EĞİTİM ve PROFESYONEL DESTEK hizmetini vermekteyiz.Uzman yazılımcılarımız ve profesyonel saha ekibimiz ile sektörde isminden bahsettiren ve bununla gurur duyan bir firmayız.
Logo ürünleri Satış-Eğitim-Destek hizmetlerini dilerseniz aşağıdaki numaraları arayarak alabilirsiniz
Sabit Hat : 0850 303 7550
GSM : 0507 759 8463
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi dört bölümden oluşmaktadır:
Genel Bilgiler
Matrah Bildirimi
Vergi Bildirimi
Ekler
Genel Bilgiler:
Beyannameye ait tanım bilgilerinin yer aldığı giriş bölümüdür.İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgiler buradan girilir.
İdari bilgilerde beyanname dönemi seçilerek hangi döneme ait işlemlerin bildirileceği tanımlanır.
Geçici Vergi Dönemi ve Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi olmak üzere iki adet dönem tipi mevcuttur.
Geçici vergi dönemi ile mali yıl başından başlayarak üçer aylık periyotlarda tanımlanan vergi dönemleri ifade edilmektedir.Buna bağlı olarak çalışan dönem bilgisinde sıralanan 1.Dönem,2.Dönem vb.de üçer aylık periyotları ifade etmektedir.
Matrah Bildirimi:
Matrah bildirimi üç bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde Ticari Bilanço Karı veya Zararı , Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler , Zarar Olsa da İndirilecek İstisna ve İndirimler ile mahsup edilecek Geçmiş Yıl Zararları ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır.
Burada vergi bildiriminde bulunan kişi yada kurumun durumuna göre tanımlamalar ve bunların çalışacağı hesaplar belirlenir.Tüm beyanname tanımlarında olduğu gibi ilgili alan üzerinde tıklanarak açılan pencereden hesap yada tutar bilgisi girilebilmektedir.
İkinci bölümde mevcut indirimler varsa türlerine göre seçilerek tanımlanabilmektedir.
Üçüncü bölümde de İşletmeden çekilen enflasyon düzeltme farkları ile KVK kapsamındaki indirim rakamlarına ait tanımlamalar girilmektedir.
Vergi Bildirimi:
Vergi bildirimi bölümünde girilen başlıklar:
Önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi
Mahsup edilecek yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı
Mahup edilecek tevkifat tutarı
Sonraki döneme devreden yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı
Sonraki döneme devreden tevkifat tutarı
Kazancın tespit yöntemi
Bilanço tipi
Bilanço tipi seçeneği kazancın tespit yöntemine göre çalışmaktadır.Eğer Kazancın tespit yöntemi bilanço seçilmiş ise bilanço tipi seçeneği açılacak ve seçim yapılabilecektir.
Bilanço tipleri:
Bankalar
Sigorta şirketleri
Tek düzen hesap planı
Katılım Bankaları
Yatırım fonları
Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman şirketleri
Yine Kazancın tespiti yöntemi ekler bölümü ile ilişkili çalışmaktadır.Burada seçilen türe göre ekler bölümünde bilgi girişi yapılacaktır.
Düzenleme Bilgileri:
Beyannameyi düzenleyen bilgilerinin girildiği bölümdür.
Ekler:
Ekler tabında girilecek başlık bilgileri:
Fatura Bilgileri
Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri
İşletme Hesap Özeti
Gelir Tablosu
Fatura Bilgileri tablarındaki veri girişleri bağımsız olarak yapılmaktadır.
Fatura Bilgileri tabında faturaya ait bilgiler girilmektedir:
Merkez / Şube
Matbaa / Noter T.C Kimlik No
Matbaa / Noter Vergi Kimlik No
Fatura Tarihi
Fatura Seri – Sıra No
Alıcı T.C Kimlik No
Alıcı Vergi Kimlik No
Tutarı (KDV Dahil )
Ekler tabındaki diğer alanlar Vergi Bildirimi tabındaki veri girişine bağlı çalışmaktadır.
Vergi Bildirimi tabında Kazancın Tespit Yöntemi "Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri " seçilmiş ise Ekler tabındaki "Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri" tabı doldurulmalıdır.
Kazancın Tespit Yöntemi " İşletme Hesabı Özeti" seçilmiş ise Ekler tabında yer alan İşletme Hesap Özeti tabına veri girişi yapılmalıdır.
Kazancın Tespit Yöntemi "Bilanço" seçilmiş ise Ekler tabındaki Gelir tablosu seçeneklerinden Bilanço Tipine uygun olan alanlara veri girişi yapılır.
